隐患排查治理管理制度

隐患排查治理中的隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、不良的作业环境和管理上的缺陷。

为认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化隐患排查整改和治理，防止和减少各类事故的发生，结合公司实际，制定本制度。

一、责任区分

1、总经理对事故隐患排查和整改负全面领导责任；副总经理和总经理助理协助总经理工作，负责组织建立健全事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，迅速解决各类安全隐患。

2、各部门负责人为分管安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负首要责任；各班组各岗位对所属工作范围和岗位内的事故隐患排查和整改治理负落实责任。任何单位和个人发现事故隐患，均有义务向部门和公司直接报告。

3、行政部负责组织各类安全检查，督促指导帮助建立健全事故隐患信息档案，对各类隐患排查和治理进行监督、检查、考核等。

4、各部门按照工作部署和业务流程对各自工作范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

二、隐患排查范围

安全生产隐患排查的范围包括报废汽车从回收拆解到生产销售全经营服务过程所涉及到的服务场所、生产环境、人员情况、设备设施、各类生产活动及日常管理中存在的各种隐患，认真查找，及时整改，坚决杜绝安全事故的发生。

（一）人的不安全行为

1、各级管理人员按照规章制度落实各项安全管理工作。

2、岗位员工在安全区域遵守安全操作规程，正确佩戴合格的劳动防护用品，正确使用各类机械器具。

3、对岗位作业现场潜在的安全风险认识到位，安全防范措施到位。

4、精力集中，身体健康，不违反酒后上岗、疲劳上岗等管理规定。

5、不违章指挥、不错误操作。

（二）物的不安全状态

1、使用的各类工程机械、设施设备正常检修，信号正常。

2、工作流程衔接科学，设备布局合理。

3、电气线路不得裸露、漏电。

4、危化、易燃爆等禁忌品的存储及管理符合要求。

5、安全警示标识醒目，事故抢救设施齐全。

6、对危险源监控管理到位。

（三）作业场所环境因素

1、车间库房、露天堆厂、作业场所要规划科学，符合实际。

2、安全通道畅通无阻，采光照明保持良好。

3、其他环境因素。

（四）安全管理措施

1、严格按各项安全管理标准和制度指导落实工作。

2、如期组织各类安全教育，落实培训工作计划，编制事故应急预案，不定时进行培训、演练并结合实际工作完善修订。

3、各级管理人员严格按要求组织安全检查和专项检查，对检查中发现的问题及时整改。

4、其他管理因素

三、隐患排查的方法和形式

隐患排查治理的重点是通过日常的有效检查，及时发现和消除各类事故隐患和安全生产工作中存在的问题与缺陷，提升安全生产的保障程度，避免各类事故的发生。

安全检查的形式主要分为：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。

1、综合检查。由公司统一组织，部门级以上管理人员参加，共同对场区综合检查。每月不少于1次。

2、专业检查。以生产部和仓储部为主，以危险物品、电气装置、机械设备、作业车辆、安全装置以及防火防爆等为重点进行专项检查；专业安全检查要有专业技术人员参加，每月不少于2次。

3、季节性检查。根据季节气候特点，组织相关人员对防雷、防暑、防火、防爆等工作进行预防性季节检查。

4、节假日检查。在法定节假日前后、节日期间或公司特殊长假期的安全检查，主要对各种危险源、重要的设备设施、防火防爆等方面的安全管理和隐患排查治理情况及假日期间的值班检查。假日期间要切断电源，带班经理和值班人员严格落实巡查制度，确保消防设施完好，消防通道畅通，危险源管理和应急器材到位。

5、日常检查。结合工作流程，各部门每天进入岗位前都要进行一次安全检查，重点检查设备性能、防护装置、劳动保护、车辆状况、消防器材和劳动纪律等，发现问题及时处理；不能第一时间处理的要及时上报给值班经理或公司。

四、隐患排查分级

安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。

一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，或经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产、建设单位自身难以排除的隐患。

五、隐患排查管理

隐患排查治理的主要任务是进行隐患识别，并对所查出的隐患进行分级和原因分析，提出整改措施，确定整改时限，落实整改负责人，并对整改情况进行验证。

法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，作业现场、作业条件或流程变更，新建、改建、扩建项目建设，年度检修、紧急情况下的抢修以及每次破碎线开停机前、对事故事件或其他信息有新的认识，组织机构发生重大调整等，应及时组织各级管理人员按照各自的安全管理职责进行安全隐患排查。

六、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1、事故隐患排查时应认真填写《安全检查记录表》，并按相关程序逐级进行报告。

2、对综合检查、专业检查、季节性检查发现的隐患和问题，按照职能划分和责任归属，应立即处理；对严重威胁安全生产的隐患项目，应根据实际停止作业，并制订整改方案，即期整改。

3、公司以部门为单位，建立《隐患整改台帐》，内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、隐患分级、整改效果评估、备注等项目内容。

4、各部门在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用有关设备设施；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当采取有效地安全防护措施，防止事故发生。

5、如因物资、技术等原因暂时不具备整改条件的隐患，应采取切实可行的安全防范措施，并逐项纳入计划，限期整改或停产。

6、对隐患和问题的整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。

七、考核

1、对发现、排除和举报事故隐患的员工，公司将根据实际情况给予奖励和表彰。

2、未按规定进行隐患排查的部门，部门负责人绩效奖金扣发300元；隐患排查不认真，辨识内容不清晰的，部门负责人绩效奖金扣发200元。

3、未按规定建立隐患排查清单的部门，部门负责人绩效奖金扣发300元；编制内容不全，编制不合格的，部门负责人绩效奖金扣发200元。 

4、未将隐患排查结果和管控措施应用于实际工作中的部门，暂未引发安全责任事故的，部门负责人绩效奖金扣发300元；引发安全责任事故的，根据事故情况酌情另行处理。

5、行政部在督查过程中若发现工作过程中有违规操作，应立即制止、纠正违规行业，对违规部门和人员全厂通报批评，部门负责人绩效奖金扣发200元；岗位违规责任人绩效奖金扣发100元。 

6、总经理以下各分管领导及部门责任人根据各自职责未对隐患进行排查并按要求跟踪落实闭合管理的，各负责人绩效奖金扣发300元。 

7、其他未列入项根据实际结合公司奖惩制度相应条款对应处理。

二0一九年一月