双重预防体系建设工作计划时间表

工作内容

工作目标

参考内容

责任人

时间节点

1、安全生产责任制；

2、风险分级管控制度；

3、隐患排查治理制度；

1、四级责任管理目标清楚（公司、部门、班组、岗位），责任到人，具体到事。

2、兼顾试点任务的共性，即兼顾同类型行业的管理共性、流程共性。

3、参照责任分级、风险分级等正式法规性文件的要求。

参照指导手册、导则及其它可参照资料（中石油、福兴等）

杜国俊

范丽君

1.10-1.26

要完成讨论草案

1.30前定稿

修正调整工作流程

1、以拆解技术规范为纲领，实际工作为参照，科学合理。

2、充分结合具体工作者的实际意见进行修正调整，同时兼顾整体、左右、上下、时间跨度，具有可操作性和持续性。

3、形成流程图和具体可执行方案（参考福兴P21）。

4、部门间工作节点要清楚，衔接要连贯，责任要清晰。

参照拆解技术规范、各部门以往工作经验、主管已上报总结和意见建议、实际工作需要等

胡国峰

魏祥

秦奇

各部门主管

1.10-1.17

要形成可讨论草案和图示

1.19前定稿

1、风险辨识管控清单；

2、隐患排查治理台账

1、以拆解技术规范中拆解步骤为参考主线，以日常工作流程内容为实际主线，以部门为单位（即对工作流程大步骤分解），查找风险（危险）源，形成清单，对共性的、日常的隐患点提出具有可操作性的管控措施，责任到人，形成台账。

2、风险源查找时要以部门、班组、岗位为层级，人人参与，一定要自查自纠和互查互纠相结合。

3、风险源查找时要考虑多属性危险因素，要全面查充分。

4、风险源查找时要兼顾人、物、环境多种因素，要具体查详细。

参照工作流程、指导手册（台账表格）、福兴P33-43等内容

胡国峰

魏祥

秦奇

各部门主管

1.21-1.28

要形成第一轮的讨论草案和具体表格内容

1.30前定稿

工作内容

具体要求

参考内容

负责人

时间节点

讨论修正调整

1、对节前已形成的文件、方案、流程进行第二轮整理讨论，查漏补缺，形成最终意见。

2、必要时请相关专业人员进行指导辅助。

小组全部成员

2.25-3.9

1、风险分级四色(红橙黄蓝)分布平面图；

2、岗位作业风险比较四色(红橙黄蓝)柱状图；

3、企业重大风险公告栏；

4、岗位风险管控应知应会卡；

5、岗位事故应急处置卡。

1、针对已定稿的内容整理总结，形成区域和岗位的四色图内容。

2、形成公告栏、应知应会卡、岗位事故应急处置卡的文字内容。

3、对这些内容再进行第三轮整理讨论，形成最终意见。

小组全部成员

3.11-3.30

制作张挂

1、做成基本的效果图，进行最后的论证。

2、邀请厅局相关负责领导进行审查指导。

3、必要时请相关专业人员进行辅助。

小组全部成员

4月底前全部完成

实际论证

1、制度的贯彻实施。

2、可示部分的效果检验。

3、厅局相关负责领导的检查验收。

小组全部成员

5月底前全部完成